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  • 桂林市体育局2016年部门决算

    2017-07-31     来源:桂林市体育局     作者:

        

      

    第一部分:桂林市体育局概况 

    一、主要职能 

    二、部门决算单位构成 

    第二部分:桂林市体育局2016年部门决算报表 

    表一:收入支出决算总表 

    表二:收入决算表 

    表三:支出决算表 

    表四:财政拨款收入支出决算总表 

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    第三部分:桂林市体育局2016年度部门决算情况说明 

    一、2016年度收入支出决算总体情况。 

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

     四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。 

    六、其它重要事项情况说明 

     第四部分:专业名词解释  

      

      

    第一部分:桂林市体育局概况 

      

     一、桂林市体育局主要职能  

    1、贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针政策,落实自治区体育部门和市人民政府的工作部署;研究和制订本市体育工作的发展战略,编制全市体育发展规划并组织实施;推动多元化体育服务体系和体育文化建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。  

    2、贯彻实施《全民健身条例》,组织开展全市群众性体育工作;培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍建设。指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。  

    3、统筹规划全市竞技体育发展,负责对全市竞技体育指导和管理,确定全市竞技体育运动项目布局,举办全市各项体育比赛,承办国内外重要赛事,参加自治区以上级别的比赛。指导协调全市各级业余体校训练工作,开展对全市体育传统项目学校的评估,培养和输送体育后备人才。培训和审批等级裁判员和运动员,负责教练员培训工作。组织开展反兴奋剂工作。  

    4、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。  

    5、 拟订全市体育产业发展规划,培育体育市场,促进体育与旅游、休闲等相关产业融合发展;规范体育服务管理,依法开展体育市场监管,协助体育彩票监管工作。  

    6、指导全市公共体育设施规划和建设,负责全市公共体育设施的监督管理。  

    7、开展国内、国际间的体育交流与合作。  

    8、负责对全市体育社团的资格审查,指导和协调全市性体育社团的体育活动。  

    9、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。  

    二、桂林市体育局单位构成  

    市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门,根据市政办[2011]123号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市体育局内设6个职能科室:办公室、群众体育科、竞赛科、训练科、体育产业管理科、人事教育科;下属事业单位有:市体育运动学校、市体操学校、市体育中心、桂林棋院、市体育彩票管理中心(市体育对外交流中心更名)、市体育总会办公室、市老年人体育协会办公室、市第二体育馆、市体育招待所等9个,其中6个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位,1个自收自支事业单位。  

    (一)单位人员构成情况。市体育局人员编制218人,其中行政编制数23人,全额事业编制数151人,差额事业编制38人,工勤编制6人。在职人数170人,其中行政在职人数24人,全额事业在职人数117人,差额事业在职25人,工勤在职人数4人。离退休144人,其中离休2人,退休142人。(桂林市体育局招待所为自收自支事业单位,暂时未纳入部门预算)  

    1、市体育局本级:行政机关, 2011年2月市编委核定编制28人。2015年8月在职人员构成情况:在职28人,行政编制24名(军转干部政策性超编1人),工勤老办法2名,后勤服务控制数2名;其中县处级10人,科级13人,科员以下5人;离退休人员30人,其中离休干部2人,县处级干部16人,一般退休人员12人;遗属2人。  

    2、桂林体育运动学校:全额拨款事业单位,编制82人,在职58人,退休61人。  

    3、桂林市体操学校:全额拨款事业单位,编制48人,在职43人,退休30人。  

    4、桂林市体育中心:差额拨款事业单位,编制42人,其中全额拨款编制10人,差额拨款编制32人。在职30人,其是全额拨款在职9人,差额拨款在职21人;退休13人。  

    5、桂林棋院:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休1人。  

    6、桂林市体育彩票管理中心:全额拨款事业单位,编制5人,在职2人。  

    7、桂林市体育总会办公室:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休2人。  

    8、桂林市老年人体育协会:全额拨款事业单位,编制2人,在职1人。  

    9、桂林市第二体育馆:定额差额拨款事业单位,编制7人,在职4人,退休7人。  

    (桂林市体育局招待所为自收自支事业单位,编制2人,在职2人,退休11人,暂时未纳入部门预算)。  

     

    第二部分:桂林市体育局2016年部门决算报表 

      

      

    表一:收入支出决算总表 

            单位:万元                                           

    收    入 

    支    出 

    项目 

    决算数 

    项目 

    决算数 

    一、财政拨款 

    5753.99 

    一、教育支出 

    1913.96 

    二、事业收入 

    11.35 

    二、文化体育与传媒支出 

    2947.71 

    三、事业单位经营收入 

      

    三、医疗卫生与计划生育支出 

    63.34 

    四、其他收入 

    140.77 

    四、城乡社区支出 

    9.50 

      

      

    五、农林水支出 

    2.40 

      

      

    六、商业服务业等支出 

    10.00 

      

      

    七、住房保障支出 

    53.57 

      

      

    八、其他支出 

    1017.57 

    本年收入合计 

    5906.11 

    本年支出合计 

    6018.05 

     用事业基金弥补收支差额 

    3.43  

    结余分配 

    3.05 

     上年结转 

    151.04 

    年末结转与结余 

    39.48 

      

      

      

      

    收入总计 

    6060.58 

    支出总计 

    6060.58 

      

      

    表二:收入决算表 

      

                                                  单位:万元                                                                                                                                                                                      

    项目 

    本年收入合计 

    财政拨款收入 

    上级补助收入 

    事业收入 

    经营收入 

    附属单位上缴收入 

    其他收入 

    科目编码 

    科目名称 

      

      

      

      

      

      

      

    栏次 

      

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    合计 

      

    5906.11 

     5753.99      

                

    11.35 

      

      

    140.77 

    205 

    教育支出 

    1910.63 

    1892.76 

      

    11.35 

      

      

    6.52 

    20502 

    普通教育 

    1806.87 

    1788.99 

      

    11.35 

      

      

    6.52 

    2050299 

      其他普通教育支出 

    1806.87 

    1788.99 

      

    11.35 

      

      

    6.52 

    20509 

    教育费附加安排的支出 

    102.91 

    102.91 

      

      

      

      

      

    2050999 

      其他教育费附加安排的支出 

    102.91 

    102.91 

      

      

      

      

      

    20599 

    其他教育支出 

    0.86 

    0.86 

      

      

      

      

      

    2059999 

      其他教育支出 

    0.85 

    0.86 

      

      

      

      

      

    207 

    文化体育与传媒支出 

    2839.09 

    2704.85 

      

      

      

      

    134.25 

    20703 

    体育 

    2739.09 

    2604.85 

      

      

      

      

    134.25 

    2070301 

      行政运行 

    545.89 

    545.89 

      

      

      

      

      

    2070305 

      体育竞赛 

    554.00 

    554.01 

      

      

      

      

      

    2070306 

      体育训练 

      

      

      

      

      

      

      

    2070307 

      体育场馆 

    1317.82 

    1314.85 

      

      

      

      

    2.97 

    2070308 

      群众体育 

    85.97 

    85.97 

      

      

      

      

      

    2070399 

      其他体育支出 

    235.40 

    104.12 

      

      

      

      

    131.28 

    20799 

    其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

    100.00 

      

      

      

      

      

    2079999 

      其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

    100.00 

      

      

      

      

      

    210 

    医疗卫生与计划生育支出 

    63.34 

    63.34 

      

      

      

      

      

    21005 

    医疗保障 

    63.34 

    63.34 

      

      

      

      

      

    2100501 

      行政单位医疗 

    19.11 

    19.11 

      

      

      

      

      

    2100502 

      事业单位医疗 

    20.99 

    20.99 

      

      

      

      

      

    2100503 

      公务员医疗补助 

    23.24 

    23.24 

      

      

      

      

      

    212 

    城乡社区支出 

    9.50 

    9.50 

      

      

      

      

      

    21208 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

    9.50 

    9.50 

      

      

      

      

      

    2120899 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

    9.50 

    9.50 

      

      

      

      

      

    213 

    农林水支出 

    2.40 

    2.40 

      

      

      

      

      

    21305 

    扶贫 

    2.40 

    2.40 

      

      

      

      

      

    2130599 

      其他扶贫支出 

    2.40 

    2.40 

      

      

      

      

      

    216 

    商业服务业等支出 

    10.00 

    10.00 

      

      

      

      

      

    21605 

    旅游业管理与服务支出 

    10.00 

    10.00 

      

      

      

      

      

    2160504 

      旅游宣传 

    10.00 

    10.00 

      

      

      

      

      

    221 

    住房保障支出 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

      

    22102 

    住房改革支出 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

      

    2210201 

      住房公积金 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

      

    229 

    其他支出 

    1017.56 

    1017.57 

      

      

      

      

      

    22960 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

    1017.56 

    1017.57 

      

      

      

      

      

    2296003 

      用于体育事业的彩票公益金支出 

    1017.56 

    1017.57 

      

      

      

      

      

      

     表三:支出决算表 

                                                                           单位:万元 

      

    项 目 

      

    本年支出合计 

    基本支出 

    项目支出 

    上缴上级支出 

    经营支出 

    对附属单位补助支出 

    科目编码 

    科目名称 

      

      

      

      

      

      

      

    栏次 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

      

    合计 

    6018.05 

    2758.12 

    3259.93 

      

      

      

    205 

    教育支出 

    1913.96 

    1659.48 

    254.47 

      

      

      

    20502 

    普通教育 

    1810.19 

    1658.62 

    151.57 

      

      

      

    2050299 

      其他普通教育支出 

    1810.19 

    1658.62 

    151.57 

      

      

      

    20509 

    教育费附加安排的支出 

    102.91 

    0.01 

    102.90 

      

      

      

    2050999 

      其他教育费附加安排的支出 

    102.91 

    0.01 

    102.90 

      

      

      

    20599 

    其他教育支出 

    0.86 

    0.86 

      

      

      

      

    2059999 

      其他教育支出 

    0.86 

    0.86 

      

      

      

      

    207 

    文化体育与传媒支出 

    2947.71 

    981.72 

    1965.94 

      

      

      

    20703 

    体育 

    2847.71 

    981.72 

    1865.98 

      

      

      

    2070301 

      行政运行 

    545.89 

    545.89 

      

      

      

      

    2070305 

      体育竞赛 

    554.01 

    1.76 

    552.25 

      

      

      

    2070306 

      体育训练 

    3.00 

      

    3.00 

      

      

      

    2070307 

      体育场馆 

    1314.85 

    363.09 

    951.76 

      

      

      

    2070308 

      群众体育 

    85.97 

      

    85.97 

      

      

      

    2070399 

      其他体育支出 

    343.98 

    70.98 

    273.00 

      

      

      

    20799 

    其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

      

    100.00 

      

      

      

    2079999 

      其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

      

    100.00 

      

      

      

    210 

    医疗卫生与计划生育支出 

    63.34 

    63.34 

      

      

      

      

    21005 

    医疗保障 

    63.34 

    63.34 

      

      

      

      

    2100501 

      行政单位医疗 

    19.11 

    19.11 

      

      

      

      

    2100502 

      事业单位医疗 

    20.99 

    20.99 

      

      

      

      

    2100503 

      公务员医疗补助 

    23.24 

    23.24 

      

      

      

      

    212 

    城乡社区支出 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    21208 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    2120899 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    213 

    农林水支出 

    2.40 

      

    2.40 

      

      

      

    21305 

    扶贫 

    2.40 

      

    2.40 

      

      

      

    2130599 

      其他扶贫支出 

    2.40 

      

    2.40 

      

      

      

    216 

    商业服务业等支出 

    10.00 

      

    10.00 

      

      

      

    21605 

    旅游业管理与服务支出 

    10.00 

      

    10.00 

      

      

      

    2160504 

      旅游宣传 

    10.00 

      

    10.00 

      

      

      

    221 

    住房保障支出 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

    22102 

    住房改革支出 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

    2210201 

      住房公积金 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

    229 

    其他支出 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

      

      

    22960 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

      

      

    2296003 

      用于体育事业的彩票公益金支出 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

      

      

      

      

    表四:财政拨款收入支出决算总表 

                                                                                        单位:万元 

    收 入 

      

      

    支 出 

      

      

      

      

    项 目 

    行次 

    金额 

    项 目 

    行次 

    合计 

    一般公共预算财政拨款 

    政府性基金预算财政拨款 

    栏 次 

      

    1 

    栏 次 

      

    2 

    3 

    4 

    一、一般公共预算财政拨款 

    1 

    4726.92 

    一、教育支出 

    18 

    1892.77 

    1892.77 

      

    二、政府性基金预算财政拨款 

    2 

    1027.07 

    二、文化体育与传媒支出 

    19 

    2704.85 

    2704.85 

      

      

    3 

      

    三、医疗卫生与计划生育支出 

    20 

    63.34 

    63.34 

      

      

    4 

      

    四、城乡社区支出 

    21 

    9.5 

      

    9.5 

      

    5 

      

    五、农林水支出 

    22 

    2.4 

    2.4 

      

      

    6 

      

    六、商业服务业等支出 

    23 

    10 

    10 

      

      

    7 

      

    七、住房保障支出 

    24 

    53.57 

    53.57 

      

      

    8 

      

    八、其他支出 

    25 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

    9 

      

      

    26 

      

      

      

      

    10 

      

      

    27 

      

      

      

      

    11 

      

      

    28 

      

      

      

    本年收入合计 

    12 

    5753.99 

    本年支出合计 

    29 

      

      

      

    年初财政拨款结转和结余 

    13 

      

    年末结转和结余 

    30 

      

      

      

    一般公共预算财政拨款 

    14 

      

      

    31 

      

      

      

    政府性基金预算财政拨款 

    15 

      

      

    32 

      

      

      

      

    16 

      

      

    33 

      

      

      

    合计 

    17 

    5753.99 

    合计 

    34 

    5753.99 

    4726.92 

    1027.07 

      

      

     表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

    单位:万元 

    项 目 

      

    合计 

    基本支出 

    项目支出 

    科目编码 

    科目名称 

      

      

      

    栏次 

      

    1 

    2 

    3 

                     合计 

    4726.92 

    2736.64 

    1990.28 

    205 

    教育支出 

    1892.77 

    1638.29 

    254.48 

    20502 

    普通教育 

      1789.00 

    1637.43 

    151.57 

    2050299 

      其他普通教育支出 

    1789.00 

    1637.43 

    151.57 

    20509 

    教育费附加安排的支出 

    102.91 

      

    102.91 

    2050999 

      其他教育费附加安排的支出 

    102.91 

      

    102.91 

    20599 

    其他教育支出 

    0.86 

    0.86 

      

    2059999 

      其他教育支出 

    0.86 

    0.86 

      

    207 

    文化体育与传媒支出 

    2704.85 

    981.44 

    1723.41 

    20703 

    体育 

    2604.85 

    981.44 

    1623.41 

    2070301 

      行政运行 

    545.90 

    545.90 

      

    2070305 

      体育竞赛 

    554.01 

    1.76 

    552.25 

    2070307 

      体育场馆 

    1314.85 

    363.09 

    951.76 

    2070308 

      群众体育 

    85.97 

      

    85.97 

    2070399 

      其他体育支出 

    104.12 

    70.69 

    33.43 

    20799 

    其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

      

    100 

    2079999 

      其他文化体育与传媒支出 

    100.00 

      

    100 

    210 

    医疗卫生与计划生育支出 

    63.34 

    63.34 

      

    21005 

    医疗保障 

    63.34 

    63.34 

      

    2100501 

      行政单位医疗 

    19.11 

    19.11 

      

    2100502 

      事业单位医疗 

    20.99 

    20.99 

      

    2100503 

      公务员医疗补助 

    23.24 

    23.24 

      

    213 

    农林水支出 

    2.40 

      

    2.40 

    21305 

    扶贫 

    2.40 

      

    2.40 

    2130599 

      其他扶贫支出 

    2.40 

      

    2.40 

    216 

    商业服务业等支出 

    10.00 

      

    10.00 

    21605 

    旅游业管理与服务支出 

    10.00 

      

    10.00 

    2160504 

      旅游宣传 

    10.00 

      

    10.00 

    221 

    住房保障支出 

    53.57 

    53.57 

      

    22102 

    住房改革支出 

    53.57 

    53.57 

      

    2210201 

      住房公积金 

    53.57 

    53.57 

      

      

      

      

      

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      

    经济分类科目名称 

    本年支出合计 

    人员经费 

    公用经费 

    其他资本性支出 

    栏次 

    1 

    2 

    3 

    4 

    合计 

    2736.64 

    2511.83  

    223.16  

    1.65 

    工资福利支出 

    1323.67  

    1323.67  

      

      

      基本工资 

    545.55  

    545.55  

      

      

      津贴补贴 

    207.56  

    207.56  

      

      

      奖金 

    162.53  

    162.53  

      

      

      其他社会保障缴费 

    137.51  

    137.51  

      

      

      绩效工资 

    261.78  

    261.78  

      

      

      其他工资福利支出 

    8.73  

    8.73  

      

      

    商品和服务支出 

    223.16  

      

    223.16  

      

      办公费 

    22.44  

      

    22.44  

      

      印刷费 

    3.43  

      

    3.43  

      

      手续费 

    0.01  

      

    0.01  

      

      水费 

    7.52  

      

    7.52  

      

      电费 

    18.28 

      

    18.28 

      

      邮电费 

    17.63 

      

    17.63 

      

      物业管理费 

    1.68 

      

    1.68 

      

    差旅费 

    55.37 

      

    55.37 

      

    维修(护)费 

    10.85 

      

    10.85 

      

    会议费 

    0.12 

      

    0.12 

      

    培训费 

    2.07 

      

    2.07 

      

    公务接待费 

    0.85 

      

    0.85 

      

    专用材料费 

    3.06 

      

    3.06 

      

    劳务费 

    11.40 

      

    11.40 

      

    委托业务费 

    1.67 

      

    1.67 

      

    工会经费 

    24.16 

      

    24.16 

      

    福利费 

    3.01 

      

    3.01 

      

    公务用车运行维护费 

    11.69 

      

    11.69 

      

    其他交通费用 

    22.16 

      

    22.16 

      

      其他商品和服务支出 

    5.78  

      

    5.78  

      

    对个人和家庭的补助 

    1188.16 

    1188.16  

      

      

      离休费 

    18.49  

    18.49  

      

      

      退休费 

    769.32  

    769.32  

      

      

      抚恤金 

    27.80  

    27.80  

      

      

      生活补助 

    30.40  

    30.40  

      

      

      医疗费 

    50.21  

    50.21  

      

      

    助学金 

    163.50 

    163.50 

      

      

    住房公积金 

    121.78 

    121.78 

      

      

      其他对个人和家庭的补助支出 

    0.66  

    0.66  

      

      

    其他资本性支出 

    1.65 

      

    1.65 

    1.65 

    办公设备购置 

    1.58 

      

    1.58 

    1.58 

      专业设备购置 

    0.07 

      

    0.07 

    0.07 

      

      

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    单位:万元 

    2016年度预算数 

    2016年度决算数 

    合计 

    因公出国 

    公务用车购置及运行费 

    公务接 

    合计 

    因公出国 

    公务用车购置及运行费 

    公务接 

    (境)费 

    小计 

    公务用车 购置费 

    公务用车 运行费 

    待费 

    (境)费 

    小计 

    公务用车 购置费 

    公务用车 运行费 

    待费 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    30.09 

      

    23.60 

      

    23.60 

    6.49 

    12.68 

      

    11.69 

      

    11.69 

    0.99 

      

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    单位:万元 

    科目编码 

    科目名称 

    上年结转和结余 

    本年收入 

    本年支出 

      

      

    年末结转和结余 

      

      

    合计 

    基本支出结转和结余 

    项目支出结转和结余 

      

    合计 

    基本支出 

    项目支出 

    合计 

    基本支出结转和结余 

    项目支出结转和结余 

    合  计 

      

      

      

      

    1027.07 

    1027.07 

      

    1027.07 

      

      

      

    212 

    城乡社区支出 

      

      

      

    9.50 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    21208 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

      

      

      

    9.50 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    2120899 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

      

      

      

    9.50 

    9.50 

      

    9.50 

      

      

      

    229 

    其他支出 

      

      

      

    1017.57 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

      

      

    22960 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

      

      

      

    10,17.57 

    1017.57 

      

    1017.57 

      

      

      

    2296003 

      用于体育事业的彩票公益金支出 

      

      

      

    1017.57 

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    第三部分:桂林市体育局2016年度部门决算情况说明 

    一、2016年度收入支出决算总体情况 

    (一)收入总计6060.58万元,同比增加649.30万元,增长12%。变动原因主要是人员经费增长及增加U18足球赛收入。 

    1.财政拨款收入5753.99万元,同比增加602.82万元,增长12%。为市本级财政当年公共预算拨款;体育彩票公益金拨款;市体育中心、桂林市第二体育训练馆纳入预算管理的对外开放收入;体育运动学校、体操学校纳入预算管理的训练费收入等,变动原因主要是人员经费增加。 

    2.事业收入11.35万元,同比减少1.06万元,下降8%。为体操学校纳入预算管理的学费收入,变动原因主要是学生人数减少。 

    3.其他收入140.77万元,同比减少81.17万元,下降37%。为市体为市体为市体育局本级、市体操学校、市体育运动学校未纳入预算管理的门面出租收入(含留用30%和税费,不含上缴国库部分)。 

    “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,变动原因主要是本年度收入不含税费。 

    4.用事业基金弥补收支差额3.43万元,同比减少0.99万元,下降22%。为使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

    5.上年结转和结余151.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为事业收入、其他收入的结转和结余,同比增加130.74万元,增长640%。主要变动原因是使用U18足球赛上年收入。 

       (二)支出总计6060.58万元,同比增加649.30万元,增长12%。变动原因主要是人员经费增加及增加U18足球赛支出。 

    1.教育支出1913.96万元:主要用于市体育运动学校、市体操学校人员工资及训练支出。同比增加47.38万元,增长2.5%,变动原因主要是人员经费增加。 

    2.文化体育与传媒支出2947.71万元:主要用于体育竞赛、群众体育、体育产业、体育场馆及其他体育支出。同比增加181.92万元,增长6.5%,变动原因主要是人员经费增加及增加U18足球赛支出。 

    3.医疗卫生与计划生育支出63.34万元:主要用于职工缴纳单位医疗保险、生育保险、工伤保险及公务员医疗补助。同比减少10.27万元,下降14%。 

    4.城乡社区支出9.5万元:用于编写体育“十三五”规划编写。同比增加9.5万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。 

    5.农林水支出2.4万元:用于扶贫支出。同比增加2.4万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。 

    6.商业服务业支出10万元:用于桂林旅游城市博览会体育活动支出。同比增加10万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。 

    7.住房保障支出53.57万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加2.37万元,增长4.6%。 

    8.其他支出1017.57万元:体育彩票公益金用于维修维护体育场馆、增加体育基础设施、添加训练器材、全民健身路径、举办全市群体比赛(如大众篮球赛、五人制足球赛、各体育协会比赛)等支出。同比增加521.28万元,增长105%,变动原因主要是使用体育彩票公益金的项目增加。 

    9.结余分配3.05万元:为预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,分配列入事业基金的资金。同比减少3.70万元,下降55%。 

    10.年末结转与结余39.48万元:为预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是其他收入的结转和结余。同比减少111.56万元,下降74%,变动原因主要是减少U18足球赛收入结余。 

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 

    桂林市体育局2016年度一般公共预算支出4726.92万元,同比增加69.71万元,增长1.5%,变动原因主要是人员经费增加。 

    其中:基本支出2736.64万元,同比增加164.82万元,增长6%,变动原因主要是工资增加;项目支出1990.28万元,同比减少95.11万元,下降4%,变动原因主要是项目经费减少。 

    (一)教育支出1892.77万元,同比增加49.96万元,增长2.7%,变动原因主要是人员经费增加。其中:基本支出1638.29万元,项目支出254.48万元。 

    1.其他普通教育支出1789.00万元,其中:基本支出1637.43万元,项目支出151.57万元。 

    2.其他教育费附加安排的支出102.91万元,其中:项目支出102.91万元。 

    3.其他教育支出0.86万元,其中:基本支出0.86万元。 

    (二)文化体育与传媒支出2704.85万元,同比增加26.13万元,增长1%。其中:基本支出981.44万元,项目支出1723.41万元。 

    1.行政运行支出545.90万元,其中:基本支出545.90万元。 

      

    2.体育竞赛支出554.01万元,其中:基本支出1.76万元,项目支出552.25万元。 

    3.体育场馆支出1314.85万元,其中:基本支出363.09万元,项目支出951.76万元。 

    4.群体体育支出85.97万元,其中:项目支出85.97万元。 

    5.其他体育支出104.12万元,其中:基本支出70.69万元,项目支出33.43万元。 

    6.其他文化体育与传媒支出100万元,其中:项目支出100万元。 

    (三)医疗卫生与计划生育支出63.34万元,同比减少10.27万元,下降14%,变动原因主要是工资变动。其中:基本支出63.34万元。 

    1.行政单位医疗支出19.11万元,其中:基本支出19.11万元。 

    2.事业单位医疗支出20.99万元,其中:基本支出20.99万元。 

    3.公务员医疗补助支出23.24万元,其中:基本支出23.24万元。 

    (四)农业水支出2.4万元,同比增加2.4万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。其中:项目支出2.4万元。 

      1.其他扶贫支出2.4万元,其中:项目支出2.4万元。 

    (五)商业服务业等支出10万元,同比增加10万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。其中:项目支出10万元。 

      1.旅游宣传支出10万元,同比增加10万元,增长100%,变动原因主要是新增项目。其中:项目支出10万元。 

    (六)住房保障支出53.57万元,同比增加2.37万元,增长4.6%,变动原因主要是工资变动。其中:基本支出53.57万元。 

      1.住房公积金支出53.57万元,其中:基本支出53.57万元。 

    三、2016年度政府性基金支出决算情况  

    桂林市体育局2016年度政府性基金支出1027.07万元,同比增加530.78万元,增长107%,变动原因主要是使用体育彩票公益金项目增加。其中:项目支出1027.07万元。 

    (一)城乡社区支出9.50万元,其中:项目支出9.50万元。 

    1.国有土地使用权出让收入安排的支出9.50万元,其中:项目支出9.50万元。 

    (二)其他支出1017.57万元,其中:项目支出1017.57万元。 

    1.用于体育事业的彩票公益金支出1017.57万元,其中:项目支出1017.57万元。 

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2736.64万元,其中:人员经费2511.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费223.16  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出1.65万元,主要包括:办公设备购置、专业设备购置。 

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.68万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算11.69万元;公务接待费支出决算0.99万元。具体情况如下: 

    (一)2016年我单位没有出国经费支出。 

    (二)公务用车购置及运行费支出11.69万元。其中: 

    公务用车运行支出11.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市体育局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出11.69万元,平均每辆0.90万元。 

    (三)公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次约25次,约170人。 

    (四)“三公”经费支出变动情况:三公经费支出12.68万元,比年初预算减少17.41万元,减少58%;与上年同比减少16.18万元,同比下降56%,下降原因是公车改革及接待任务减少。 

    1.2016年我单位没有出国经费支出,同比减少6.16万元,下降100%。 

    2.公务用车运行费支出11.69万元,比年初预算减少11.91万元,减少50%,同比减少8.43万元,下降42%,下降原因是桂林市体育局公车改革车辆减少。 

    3.公务接待费支出0.99万元,比年初预算减少5.5万元,减少85%,同比减少1.59万元,下降62%,下降原因是接待减少。 

    六、其他重要事项情况说明 

    (一) 机关运行经费支出情况说明。 

    2016年本部门机关运行经费支出52.20万元,比2015年增加17.13万元,增长57%,增长原因是公车改革后增加体育局在职人员交通补贴。 

    (二)政府采购支出情况说明。 

    2016年本部门政府采购支出总额1073.15万元,同比增加520.20万元,增长94%,变动主要原因是增加体育场馆维修及体育器材采购。其中:政府采购货物支出491.66万元、政府采购工程支出543.60万元。 

    (三)国有资产占用情况说明。 

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车7辆、其他用车6辆,其他用车主要是体育局公车改革待处理车辆及体育中心体育场搬运小货车。 

    第四部分:专业名词解释  

    (一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    (二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。 

    (三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 

    (四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 

    (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    (七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

    (八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。 

    (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

    (十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要体操学校用于办公、训练教学设备购置。 

    (十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(项):主要用于体操学校学校办公楼维修改造。 

    (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

    (十五)“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

    (十六)用于体育事业的彩票公益金支出:用于群众体育和竞技体育的体育彩票公益金。包括补贴大型群众体育赛事、公共体育设施及体育场馆维修维护、全民健身路径、群众体育活动、购买体育训练器材、训练场地维修维护。 

     

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